POLÍTICA DE CALIDAD
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
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CARACTERIZACIÓN CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
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Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
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2. Procedimiento No conformidades y Acciones Correctivas CMC-PRO-02 (v3)
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PDF
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3. Procedimiento Auditorias Internas CMC-PRO-03 (v6)
| |
PDF
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4. Procedimiento para el Control de las Salidas No conforme CMC-PRO-04 (v4)
| |
PDF
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5. Procedimiento Control de la información documentada CMC-PRO-05 (V5)
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PDF
|
6. Procedimiento para Abordar Riesgos y Oportunidades CMC-PRO-06 (v6)
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Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
1. Matriz de Indicadores CMC-FOR-01
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PDF
|
3. Acción Correctiva y de Mejora CMC-FOR-03 REV 2
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XLSX
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4. Matriz de Identificación de Salidas No Conformes CMC-FOR-04
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XLS
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6. Solicitud de Actulización y creación Documentos CMC-FOR-06
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XLS
|
7. Actas de Reunión CMC-FOR-07 formato
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XLSX
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9. Matriz de Comunicaciones CMC-FOR-09
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XLS
|
11. Plan de Auditoria CMC-FOR-11-LAPTOP-V3KQA3NK
| |
DOC
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12. Informe auditoria Interna SGC CMC-FOR-12
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XLSX
|
13. Cronograma de Auditorías Internas CMC-FOR-13
| |
XLS
|
14. Lista de Verificación Auditoria CMC-FOR-14
| |
DOCX
|
16. INFORME DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO CMC-FOR-16 (V2)
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XLSX
|
17. Relación Informes Marcas CMC-FOR-17
| |
XLS
|
18. Inspección Ruta Cliente CMC-FOR-18 (v2)
| |
XLSX
|
19. Matriz de Estado de No Conformidades y Oportunidades de Mejora CMC-FOR-19 (v2)
| |
XLSX
|
20. Plan de acción Oportunidades de Mejora CMC-FOR-20
| |
XLSX
|
21. Cronograma de Gestión de la Calidad CMC-FOR-21
| |
XLS
|
22. Ficha de Indicador CMC-FT-01
| |
XLSX
|
23. Planeador CMC-FOR-23
| |
XLSX
|
24. SEGUIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME CMC-FOR-24
| |
XLSX
|
26. Informe de seguimiento SGC CMC-FOR-26
| |
DOC
|
27. Evaluacion Plataforma Estrategica CMC-FOR-27
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
CARACTERIZACIÓN
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Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento Comercialización de Carros, Camionetas, Camiones y Autobuses GC-PRO-01 (V4)
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PDF
|
3. Procedimiento Vinculación Clientes Vehículos Nuevos GC-PRO-03 (v6)
| |
PDF
|
4. Procedimiento Mercadeo GC-PRO-04 (V3)
| |
PDF
|
5. Procedimiento CRM GC-PRO-05 (V4)
| |
PDF
|
7. Procedimiento para la inspección de vehículos nuevos GC-PRO-07 (v3)
| |
PDF
|
9. Procedimiento Venta de Vehiculos Demo GC-PRO-09(VR 1)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLS
|
1. Orden de Facturación GC-FOR-01
| |
XLS
|
3. Inventario Entrega Vehículos Nuevos GC-FOR-03
| |
XLSX
|
4. Formulario Vinculación Clientes GC-FOR-04 (V3)
| |
XLSX
|
5. Informe CRM GC-FOR-05
| |
DOCX
|
9. FORMATO PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA GC-FOR-09
| |
XLSX
|
11. Formato Solicitud de Test Drive GC-FOR-11 (v2)
| |
XLSX
|
13. Autorización Salida Vehículos GC-FOR-13 (v2)
| |
XLSX
|
18. Control de Calidad Vehículos nuevos y Battery Check GC-FOR-18
| |
XLSX
|
20. Tabla de Mantenimiento de Vehículos en Stock GC-FOR-20
| |
XLSX
|
21. REGISTRO SEMAFORO DE SEGUIMIENTO GC-FOR-21
| |
XLSX
|
24. Control de Leads y Redes Sociales GC-FOR-24
| |
DOCX
|
29. DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO ACTIVOS Y CORRUPCIÓN GC-FOR-29
| |
XLS
|
30. CONTROL SALIDA VEHÍCULOS DEMOS
| |
XLSX
|
31. INFORME DE ACTIVIDADES MERCADEO GC-FOR-31
| |
XLSX
|
33. SOLICITUD COMPRA DE VEHICULOS GC-FOR-33
| |
XLSX
|
34. AUTORIZACION VENTA DE DEMOS GC-FOR-34
| |
XLSX
|
35.Base de datos Clientes GC-FOR-35
| |
DOCX
|
36 FORMATO DECLARACION DE OPERACIONES EN EFECTIVO CARRAZOS GC-FOR-36
| |
XLSX
|
37. Activacion de Vitrina GC-FOR-37
| |
XLSX
|
38. Ficha de Eventos GC-FOR-38
| |
XLSX
|
15. Formato de Retoma de Vehículos Pesados GC-FOR-15
| |
XLSX
|
16. Formato Peritaje de Vehículos Livianos GC-FOR-16
| |
XLSX
|
17. Agendamiento Retomas GC-FOR-17
| |
XLSX
|
25. VALORES ANTES DE RETOMA GC-FOR-25 (V1)
| |
XLSX
|
26. CHECK LIST ENTREGA DOCUMENTOS PARA TRASPASO DE VEHICULOS USADOS POR PARTE DEL RETOMADOR GC-FOR-26
| |
DOCX
|
27. CARTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN VEHÍCULO USADO GC-FOR-27
| |
XLSX
|
28. FORMATO PRUEBA DE RUTA RETOMA DE VEHÍCULOS GC-FOR-28
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento Agendamiento de Citas GSC-PRO-01 (V4)
| |
PDF
|
2. Procedimiento Contacto Proactivo GSC-PRO-02 (v3)
| |
PDF
|
3. Procedimiento de Seguimiento a Nivel de Satisfacción GSC-PRO-03 (v5)
| |
PDF
|
4. Procedimiento de Recuperación Clientes GSC-PRO-04 (v3)
| |
PDF
|
5. Procedimiento de PQRS GSC-PRO-05 (v3)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
1. Control Seguimiento Clientes Posventa GSC-FOR-01
| |
XLSX
|
2. Informe Final GSC-FOR-02
| |
XLSX
|
3. Control de Seguimiento Clientes Comerciales GSC-FOR-03
| |
XLSX
|
4. Control Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias GSC-FOR-04
| |
XLSX
|
9. Control Contacto Proactivo y Recuperación GSC-FOR-09
| |
PDF
|
10. AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN GSC-FOR-10 (V1)
| |
PDF
|
11. AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN MENORES DE EDAD GSC-FOR-11 (V1)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
4. GUION AGENDAMIENTO DE CITAS GSC-INS-04 (V3)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN CLIENTE
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento Servicio Posventa GP-PRO-01 (V4)
| |
PDF
|
4. Procedimiento de Asesoria de Servicio Posventa GP-PRO-04 (v3)
| |
PDF
|
5. Procedimiento de Servicio de Mecánica de Vehículos GP-PRO-05 (V3)
| |
PDF
|
6. Procedimiento de Repuestos GP-PRO-06 (v4)
| |
PDF
|
9. Procedimiento Servicio de Colisión GP-PRO-09 (V5)
| |
PDF
|
10. Procedimiento de Garantias Vehículos GP-PRO-10 (V4)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
5. Formato Inspección de Calidad GP-FOR-05
| |
XLSX
|
7. Formato Lista de Precisos Accesorios GP-FOR-07
| |
XLSX
|
8. INVENTARIO Y CRONOGRAMA DE EQUIPOS PARA CALIBRACCION GP-FOR 08 VR(2)
| |
DOCX
|
9. FICHA TECNICA DE EQUIPOS GP-FOR-09
| |
XLSX
|
10. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GP-FOR-10
| |
XLSX
|
12. KPIS Posventa GP-FOR-12 (V1)
| |
XLSX
|
13. Valoración Colisión GP-FOR-13 (v2)
| |
XLSX
|
15. SEGUIMIENTO COMPORTAMIENTO DE INDICADORES GP-FOR-15
| |
DOC
|
16. Acta Destrucción Repuestos GP-FOR-16
| |
XLSX
|
17. BITACORA COLISION GP-FOR-17 (V3)
| |
XLSX
|
18. Preoperacional Elevadores GP-FOR-18 (V2)
| |
XLSX
|
20. HOJA DE VIDA DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS GP-FOR-20
| |
XLSX
|
22 . ANÁLISIS METROLOGICO GP-FOR-22
| |
XLSX
|
23. Registro de Verificaciones equipos GP-FOR-23
| |
XLSX
|
24. Formato Prueba de Ruta GP-FOR-24
| |
XLSX
|
26. COTIZACIÓN COLISIÓN GP-FOR-26
| |
XLSX
|
27. Formato Control de Pruebas de Ruta GP-FOR-27
| |
DOCX
|
30. Informe Técnico GP-FOR-30
| |
XLSX
|
31. Preoperacional Compresores GP-FOR-31 (V1)
| |
XLSX
|
32. Preoperacional Alineación y Balanceo GP-FOR-32 (V1)
| |
XLSX
|
33. Seguimiento Control de Calidad Posventa GP-FOR-33 (V1)
| |
XLSX
|
35. Preoperacional Hidrolavadoras GP-FOR-35
| |
XLSX
|
36. Control de mantenimientos GP-FOR-36
| |
XLSX
|
37. CONTROL DE AGENDAMIENTOS COLISIÓN GP-FOR-37
| |
XLSX
|
41. Seguimiento Produto No Conforme GP-FOR-41 (V1)
| |
XLSX
|
43. MANTENIMIENTO DE MAQUINAS , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GP-FOT-43 (V2)
| |
XLSX
|
44. PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS YO EQUIPOS GP-FOT-44 (V1)
| |
XLSX
|
45. EXTENSION ORDENES DE REPARACION GP-FOR-45
| |
XLSX
|
46. INFORME MENSUAL DE GARANTIAS GP-FOR-46 - copia
| |
XLS
|
47. RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE PIEZAS DE GARANTIA GP-FOR-47
| |
DOC
|
51.Acta Entrega de Vehiculo GP-FOR-51
| |
XLSX
|
52. Formato_garantias GP-FOR-52
| |
DOCX
|
53. ANEXO A COTIZACIÓN REPUESTOS POR IMPORTACIÓN.-53
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
política para el otorgamiento de cupos de crédito a clientes posventa
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
1. Formato Solicitud de Compras Generales CO-FOR-01 VR 3
| |
XLSX
|
3. Solicitud de Anticipos Compras y o Servicios CO-FOR-03
| |
XLSX
|
5. FORMULARIO DE VINCULACION DE PROVEEDORES YO CONTRATISTAS CO-FOR-05
| |
XLSX
|
9. Relacion de Proveedores CO-FOR-9 (V2)
| |
XLSX
|
10. Evaluación Desempeño Proveedores CO-FOR-10 (V2)
| |
XLSX
|
12. ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO CO-FOR-12
| |
XLSX
|
14. Registro Entrega de Combustible CO-FOR-14
| |
XLSX
|
16. EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS CO-FOR-16 VR1
| |
XLSX
|
19. ENTREGA DE INSUMOS Y CONSUMIBLES CO-FOR-19
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
POLITICA ETICA TERCEROS
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
CARACTERIZACION Gestión Financiera
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento de Facturación de Vehículos GF-PRO-01 (v4)
| |
PDF
|
2. Procedimiento Caja Gereral GF-PRO-02 (v3)
| |
PDF
|
4. Procedimiento Tesoreria CF-PRO-04 (v3)
| |
PDF
|
5. Procedimiento Contabilidad GF-PRO-05 (v3)
| |
PDF
|
6. Procedimiento Gestión de Impuestos GF-PRO-06 (v2)
| |
PDF
|
7. Procedimiento Solicitud de Proviciones por Estimación de Ingreso GF-PRO-07 (V2)
| |
PDF
|
8. Procedimiento de Cuentas por Pagar GF-PRO-08 (v2)
| |
PDF
|
9. Procedimiento para la Gestión de Cartera GF-PRO-09 (V3)
| |
PDF
|
10. Procedimiento Obligaciones Financieras GF-PRO-10
| |
PDF
|
11. Procedimiento Caja Menor GF-PRO-11 (V2)
| |
PDF
|
12 . Procedimiento Caja Menor Mercadeo GF-PRO-12
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
1. Formato de Provisión Ingresos GF-FOR-01 (V2)
| |
XLSX
|
2. FORMATO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE FACTURA ATÍPICA GF-FOR-02 (V3)
| |
XLSX
|
3. FORMATO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE FACTURA ATÍPICA PARA COBRO DE COMISIONES FINANCIERAS GF-FOR-03 (V3)
| |
XLSX
|
4. LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE GF-FOR-04
| |
DOCX
|
5. FORMATO SOLICITUD DEVOLUCION DE DINERO GF-FOR-05
| |
XLSX
|
6. Formato de Autorizacion de Notas Credito GF-FOR-06
| |
XLSX
|
7. Control de Activos Fijos GF-FOR-07
| |
XLSX
|
8. CONTROL DE RADICACIÓN DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE TODAS LAS ÁREA GF-FOR-08
| |
XLSX
|
9. CONTROL ENTREGA DE DOCUMENTOS GF-FOR-09
| |
XLSX
|
10. Control De Radicación De Facturas De Todas Las Áreas GF-FOR-10
| |
XLSX
|
11. LIQUIDACIÓN UTILIDAD VENTA VEHÍCULOS GF-FOR-11 (V2)
| |
XLSX
|
12. INFORME INVENTARIO VEHÍCULOS NUEVOS GF-FOR-12
| |
DOC
|
13. ACTA ENTREGA DE INVENTARIO FÍSICO GF-FOR-13
| |
XLSX
|
14. SOLICITUD DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE GF-FOR-14
| |
XLSX
|
15. SOLICITUD ANTICIPOS PARA REDES SOCIALES GF-FOR-15
| |
XLSX
|
16. FORMATO DE ARQUEO A FONDO DE CAJA MENOR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GF-FOR-16
| |
XLSX
|
17. FORMATO DE ARQUEO A CAJA GENERAL GF-FOR-17
| |
XLSX
|
18. Lista de Chequeo Actividades Cierre Resultados Mensuales CF-FOR-18
| |
XLSX
|
19. Formato de Solicitud de Contabilizacion de Notas Credito de las Marcas yo Descuentos GF-FOR-19 (2)
| |
XLS
|
20. Presupuesto Sistema de Gestión de Calidad GF-FOR-20
| |
DOCX
|
21. CRONOGRAMA DE CIERRE GF-FOR-21 (V1)
| |
XLS
|
22. CONCILIACIÓN CUENTAS DEL BALANCE MENSUAL GF-FOR-22
| |
XLSX
|
23. CONTROL DE RADICACION DE ACTIVOS FIJOS GF-FOR-023
| |
XLSX
|
24. CONTROL PLACAS DE ACTIVOS FIJOS GF-FOR-24
| |
XLSX
|
25. PLANILLA ENTREGA DE PLACAS DE ACTIVOS FIJOS GF-FOR-25
| |
XLS
|
26. CONCILIACIÓN CUENTAS ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA GF-FOR-26
| |
XLSX
|
27. MOVIMIENTO CONTABLE CAJA GENERAL GF-FOR-27
| |
XLS
|
28. CONCILIACIÓN BANCARIA GF-FOR-28
| |
XLSX
|
29. ARQUEO A CAJA GENERAL GF-FOR-29
| |
XLSX
|
35. CHECK LIST ENTREGA DE DOCUMENTOS GF-FOR-35
| |
XLSX
|
36. Formato de Entrega a Tesorería GF-FOR-36
| |
XLSX
|
37. REGISTRO PAZ Y SALVOS CAJA GF-FOR-37
| |
XLSX
|
38. REGISTRO FERT CAJA GF-FOR-38
| |
XLSX
|
39. REGISTRO ANTICIPOS CAJA GF-FOR-39
| |
XLSX
|
40. ARQUEO FONDO DE EMPLEADOS GF-FOR-40
| |
XLSX
|
42. ARQUEO A CAJA MENOR GF-FOR-42
| |
XLSX
|
43. Control de Entrega de Dinero para consignación a Bancos GF-FOR-43
| |
XLSX
|
44. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES GF-FOR-44
| |
XLSX
|
45. Informe y Seguimiento de CDT GF-FOR-45
| |
XLSX
|
46. REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS GF-FOR-46
| |
DOCX
|
47. Formato Traslado de Fondos GF-FOR-47 VR 2
| |
XLSX
|
48. Formato de Reembolso de Caja Menor GF-FOR-48 (V2)
| |
XLSX
|
52 Formato planilla Brinks GF-FOR-57
| |
XLSX
|
53. GF-FOR-52 TRAMITE PARA RECIBIR CDT´S
| |
XLS
|
54. CONCILIACION ANTICIPOS CUENTAS CONTABLES GF-FOR-54
| |
XLS
|
57. MOVIMIENTO CONTABLE CUENTAS POR PAGAR Y COBRAR A METROKIA SA GF -FOR -57
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Compra de Licencias Internacionales.
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
DOC
|
1. EVALUACIÓN PERIODO DE PRUEBA GH-FOR-01
| |
DOCX
|
2 Formato Documentos Requeridos Ingreso de Personal GH-FOR-02
| |
DOCX
|
3. Registro de Inducción y Re-inducción del Personal GH-FOR-03 (V3)
| |
DOCX
|
4. Manual de Funciones GH-FOR-04 (v4)
| |
XLSX
|
6. Relaciones de Cargo GH-FOR-06
| |
XLSX
|
7. Citación a Reuniones GH-FOR-07
| |
DOCX
|
8. Plan de capacitaciones GH-FOR-08
| |
DOCX
|
9. Registro de Asistencia GH-FOR-09 (v2)
| |
DOCX
|
10. Evaluación de Desempeño GH-FOR-10 (v3)
| |
XLS
|
12. Ficha Datos del Empleado GH-FOR-12
| |
XLS
|
12.Ficha-Datos-del-Empleado-ACD-FOR-12 2025 GH-FOR-12
| |
XLSX
|
14. Matriz de Responsabilidades GH-FOR-14
| |
XLS
|
15. PLAN DE BIENESTAR LABORAL GH-FOR-15
| |
DOCX
|
16. Acta de entrega de cargo y puesto de trabajo GH-FOR-16
| |
XLSX
|
20. ENTREGA DE DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GH-FOR-20
| |
DOCX
|
21. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO GH-FOR-21
| |
XLSX
|
25. VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS LABORALES GH-FOR-25
| |
XLSX
|
26. REGISTRO DE AUSENTISMO GH-FOR-26
| |
DOCX
|
30. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION PTEE CARRAZOS GH-FOR-30
| |
DOCX
|
31. FORMATO ACEPTACION SAGRILAFT CARRAZOS GH-FOR-31
| |
DOCX
|
32. FORMATO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION ACCIONISTAS CARRAZOS GH-FOR-32
| |
XLSX
|
33.FORMATO ENTREVISTA GENERAL GH-FOR-33
| |
DOCX
|
34. FORMATO SOLICITUD DE VACACIONES GH-FOR-34
| |
DOCX
|
35. DECLARACION CONFLICTO DE INTERES GH-FOR-35
| |
DOCX
|
36.ACEPTACION SAGRILAFT GH-FOR-36
| |
XLSX
|
37. FORMATO SOLICITUD DE PERMISO GH-FOR-37
| |
XLSX
|
38. HORAS COBRADAS GARANTIAS GH-FOR-38
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento de Vinculación del Personal GH-PRO-01 (v4)
| |
PDF
|
2. Procedimiento Desvinculación del Personal GH-PRO-02 (v2)
| |
PDF
|
3. Procedimiento Nómina GH-PRO-03 (v2)
| |
PDF
|
4. Procedimiento Capacitación, Formación y Conocimiento del Personal GH-PRO-04 (v3)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento Mantenimiento Técnologico GT-PRO-01
| |
PDF
|
2. Procedimiento Backup Y Restauración De La Información GT-PRO-02
| |
PDF
|
3. Procedimiento De Vinculación De Activos Fijos Y Recursos TI GT-PRO-03
| |
PDF
|
4. Procedimiento De Contingencia Daño Equipos GT-PRO-04
| |
PDF
|
5. Procedimiento De Disposición Final Equipos Tecnológicos GT-PRO-05
| |
PDF
|
6. Procedimiento de Gestión de proyectos GT-PRO-06
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
1. Cronograma de Gestión Tecnológica PHVA GT-FOR-01
| |
XLSX
|
2. Plan de Mantenimiento GT-FOR-02
| |
DOCX
|
3. FORMATO HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO GT-FOR-03
| |
XLSX
|
5 Tablero de Ejecucion de Proyectos GT-FOR-05
| |
XLSX
|
6 FORMATO_ACTA_BAJA GT-FOR-O6
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
|