Dirección:
Calle 53 # 5-98 barrio La Granja – Tunja, Boyacá
Teléfono:
608 740 5959
Línea exclusiva Mazda:
608 740 5803
Nuestros Horarios
Comercial y Posventa:
Lunes a viernes: 8:00 am – 12:00 pm y de 2:00 pm – 6:00pm
Sábados:
Comercial: 8:00 am – 3:30pm
Posventa: 8:00 am – 1:30 pm
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
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1. Procedimiento Revisión por la Dirección GE- PRO- 01 (V3)
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2. Procedimiento Gestión del Cambio GE- PRO-02 (V4)
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PDF
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3. Procedimiento Identificación y Evaluación Requisitos legales GE-PRO-03 (V3)
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PDF
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4. Procedimiento Contexto de la Organización GE-PRO-04 (V4)
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Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
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4. Matriz DOFA GE-FOR-04
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PDF
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5. Declaración de Conflicto de interés GE-FOR-05 (V1)
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XLSX
|
6. Matriz de Riesgo SAGRILAFT GE-FOR-06 (V2)
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XLSX
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8. Matriz Partes Interesadas GE-FOR-08 (v2) 2024
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XLSX
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9. Matriz Identificación de Requisitos Legales y de Clientes GE-FOR-09
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XLSX
|
10. Plan Estrategias Contexto GE-FOR-10 (V1)
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DOCX
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13. Acta Revisión por la Dirección SGC GE-FOR-13 (V2)
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XLSX
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14. Gestión del Cambio GE-FOR-14 (V3)
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PDF
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17. Actas Comités Gerencial GE-FOR-17 (V1)
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PDF
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18. Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales GE-FOR-18 (V1)
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PDF
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19. REGISTRO DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL SAGRILAFT GE-FOR-19
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PDF
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20. REGISTRO DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL- PTEE GE-FOR-20
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Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
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1. Procedimiento Revisión por la Dirección GE- PRO- 01 (V3)
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PDF
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1. Procedimiento Comercialización de Carros, Camionetas, Camiones y Autobuses GC-PRO-01 (V4)
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PDF
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2. Procedimiento Gestión del Cambio GE- PRO-02 (V4)
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PDF
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3. Procedimiento Identificación y Evaluación Requisitos legales GE-PRO-03 (V3)
| |
PDF
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3. Procedimiento Vinculación Clientes Vehículos Nuevos GC-PRO-03 (v5)
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PDF
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4. Procedimiento Contexto de la Organización GE-PRO-04 (V4)
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PDF
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4. Procedimiento Mercadeo GC-PRO-04 (V3)
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PDF
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5. Procedimiento CRM GC-PRO-05 (V3)
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PDF
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7. Procedimiento para la inspección de vehículos nuevos GC-PRO-07 (v3)
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PDF
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8. Procedimiento Coordinación de Créditos GC-PRO-08 (VR 4)
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Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
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1. Orden de Facturación GC-FOR-01
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PDF
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2. Check List Vehículos Nuevos Alistadores GC-FOR-02
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PDF
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3. Inventario Entrega Vehículos Nuevos GC-FOR-03
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PDF
|
3. Inventario Entrega Vehículos Nuevos GC-FOR-03
| |
XLSX
|
4. Formulario Vinculación Clientes GC-FOR-04 (V3)
| |
XLSX
|
5. Informe Validez de Seguimiento GC-FOR-05
| |
XLSX
|
6. Informe Validez de Prospección GC-FOR-06
| |
PDF
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9. FORMATO PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA GC-FOR-09
| |
PDF
|
10. Check list Documentos Clientes Comerciales GC-FOR-10
| |
PDF
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11. Formato Solicitud de Test Drive GC-FOR-11 (v2)
| |
XLSX
|
11. Formato Solicitud de Test Drive GC-FOR-11 (v2)
| |
PDF
|
12. Solicitud Alistamiento de Vehículos GC-FOR-12
| |
PDF
|
13. Autorización Salida Vehículos GC-FOR-13 (v2)
| |
PDF
|
14. Plantilla valores de vehiculos GC-FOR-14
| |
XLSX
|
15. Formato de Retoma de Vehículos Pesados GC-FOR-15
| |
XLSX
|
16. Formato Peritaje de Vehículos Livianos GC-FOR-16
| |
XLSX
|
17. Agendamiento Retomas GC-FOR-17
| |
XLSX
|
18. Control de Calidad Vehículos nuevos y Battery Check GC-FOR-18
| |
XLSX
|
19. Programación de Entregas Vehículos Nuevos GC-FOR-19
| |
XLSX
|
20. Tabla de Mantenimiento de Vehículos en Stock GC-FOR-20
| |
XLSX
|
21. REGISTRO SEMAFORO DE SEGUIMIENTO GC-FOR-21
| |
PDF
|
22. FORMATO DE INSPECCIONES PERIODICAS VEHICULOS EN ALMACENAMIENTO GC-FOR-22 (V1)
| |
XLSX
|
22. FORMATO DE INSPECCIONES PERIODICAS VEHICULOS EN ALMACENAMIENTO GC-FOR-22 (V1)
| |
DOCX
|
23. CONTROL E INSPECCIÓN DE BATERIAS VEHICULOS EN ALMACENAMIENTO GC-FOR-23 (v2)
| |
XLSX
|
25. VALORES ANTES DE RETOMA GC-FOR-25 (V1)
| |
XLSX
|
26. CHECK LIST ENTREGA DOCUMENTOS PARA TRASPASO DE VEHICULOS USADOS POR PARTE DEL RETOMADOR GC-FOR-26
| |
PDF
|
27. CARTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN VEHÍCULO USADO GC-FOR-27
| |
XLSX
|
28. FORMATO PRUEBA DE RUTA RETOMA DE VEHÍCULOS GC-FOR-28
| |
PDF
|
29. DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO ACTIVOS Y CORRUPCIÓN GC-FOR-29
| |
XLS
|
30. CONTROL SALIDA VEHÍCULOS DEMOS
| |
XLSX
|
31. INFORME DE ACTIVIDADES MERCADEO GC-FOR-31
| |
XLSX
|
32. VIABILIDAD CON FINANCIERAS GC-FOR-32
| |
XLSX
|
33. GC-FOR-33 SOLICITUD COMPRA DE VEHICULOS
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
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1. Procedimiento Agendamiento de Citas GSC-PRO-01 (V4)
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PDF
|
2. Procedimiento Contacto Proactivo GSC-PRO-02 (v3)
| |
PDF
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3. Procedimiento de Seguimiento a Nivel de Satisfacción GSC-PRO-03 (v5)
| |
PDF
|
4. Procedimiento de Recuperación Clientes GSC-PRO-04 (v3)
| |
PDF
|
5. Procedimiento de PQRS GSC-PRO-05 (v3)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
1. Control Seguimiento Clientes Posventa GSC-FOR-01
| |
XLSX
|
2. Indicadores Posventa GSC-FOR-02
| |
XLSX
|
3. Indicadores Comercial GSC-FOR-03
| |
XLSX
|
4. Control Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias GSC-FOR-04
| |
XLSX
|
5. Control Llamadas Diarias GSC-FOR-05
| |
XLSX
|
6. Plan De Mercadeo - Informe Actividades GSC-FOR-06
| |
PDF
|
11. AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN MENORES DE EDAD GSC-FOR-11 (V1)
| |
DOCX
|
8. Tácticas Campañas de Servicio GSC-FOR-08
| |
XLSX
|
9. Control Contacto Proactivo GSC-FOR-09
| |
PDF
|
10. AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN GSC-FOR-10 (V1)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento Servicio Posventa GP-PRO-01 (V3)
| |
PDF
|
4. Procedimiento de Asesoria de Servicio Posventa GP-PRO-04 (v3)
| |
PDF
|
5. Procedimiento de Servicio de Mecánica de Vehículos GP-PRO-05 (V3)
| |
PDF
|
6. Procedimiento de Repuestos GP-PRO-06 (v4)
| |
PDF
|
9. Procedimiento Servicio de Colisión GP-PRO-09 (V5)
| |
PDF
|
10. Procedimiento de Garantias Vehículos GP-PRO-10 (V3) NOVIEMBRE
| |
PDF
|
13. Procedimiento Gestión Inventarios y Coordinacion de Repuestos GP-PRO-13 (V1)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
5. Formato Inspección de Calidad GP-FOR-05
| |
XLSX
|
7. Formato Lista de Precisos Accesorios GP-FOR-07
| |
XLSX
|
8. G-FOR 08 INVENTARIO Y CRONOGRAMA DE EQUIPOS PARA CALIBRACCION VR2
| |
XLSX
|
10. G-FOR-10 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
| |
XLSX
|
12. KPIS Posventa GP-FOR-12 (V1)
| |
XLSX
|
13. Valoración Colisión GP-FOR-13 (v2)
| |
XLSX
|
14. Hoja de Instrucción de Trabajo GP-FOR-14 (v1)
| |
XLSX
|
15. SEGUIMIENTO COMPORTAMIENTO DE INDICADORES GP-FOR-15
| |
DOC
|
16. Acta Destrucción Repuestos GP-FOR-16
| |
XLSX
|
17. Bitacora Colisión GP-FOR-17
| |
XLSX
|
18. Preoperacional Elevadores GP-FOR-18 (V2)
| |
XLSX
|
19. Control de Calidad Servicio Mecánico GP-FOR-19 (v2)
| |
XLSX
|
20. HOJA DE VIDA DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS GP-FOR-20
| |
XLSX
|
23. Registro de Verificaciones equipos GP-FOR-23
| |
XLSX
|
24. Formato Prueba de Ruta GP-FOR-24
| |
XLSX
|
26. COTIZACIÓN COLISIÓN GP-FOR-26
| |
XLSX
|
27. Formato Control de Pruebas de Ruta GP-FOR-27
| |
DOCX
|
29. Informe de Mantenimiento GP-FOR-29
| |
DOCX
|
30. Informe Técnico GP-FOR-30
| |
XLSX
|
31. Preoperacional Compresores GP-FOR-31 (V1)
| |
XLSX
|
32. Preoperacional Alineación y Balanceo GP-FOR-32 (V1)
| |
XLSX
|
33. Seguimiento Control de Calidad Posventa GP-FOR-33 (V1)
| |
XLSX
|
34. Orden de Mantenimiento y Validación de Herramienta y Equipo GP-FOR-34
| |
XLSX
|
35. Preoperacional Hidrolavadoras GP-FOR-35
| |
XLSX
|
36. Control de mantenimientos GP-FOR-36
| |
XLSX
|
37. CONTROL DE AGENDAMIENTOS COLISIÓN GP-FOR-37
| |
XLSX
|
38. TABLERO DE CONTROL INVENTARIOS ABCDE GP-FOR-38
| |
XLSX
|
39. REGISTRO DE SEGUIMIENTO OPERACIONAL COLTANQUES GP-FOR-39 (V1)
| |
XLSX
|
40. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS COLTANQUES GP-FOR-40 (V1)
| |
XLS
|
41. Seguimiento Produto No Conforme GP-FOR-41 (V1)
| |
XLSX
|
42. CONTROL DE CALIDAD ENTRE PROCESOS GP-FOR-42 (V2)
| |
XLSX
|
43. FORMATO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO GP-FOT-43 (V1)
| |
XLSX
|
44. PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS YO EQUIPOS GP-FOT-44 (V1)
| |
XLSX
|
45. EXTENSION ORDENES DE REPARACION GP-FOR-45
| |
XLSX
|
46. INFORME MENSUAL DE GARANTIAS GP-FOR-46
| |
XLSX
|
47. RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE PIEZAS DE GARANTIA GP-FOR-47
| |
XLSX
|
49. FORMATO RECEPCION ACTIVA GP-FOR-49
| |
XLSX
|
50. CONTROL Y SEGUIMIENTO A FECHAS DE CADUCIDAD GP-FOR-50
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
1. Formato Solicitud de Compras Generales CO-FOR-01 (v3)
| |
XLSX
|
2. Solicitud Compras de Vehiculos CO-FOR-02
| |
XLSX
|
3. Solicitud de Anticipos Compras y o Servicios CO-FOR-03
| |
XLSX
|
4. Solicitud anticipo de Compras de Vehiculos CO-FOR-04
| |
XLSX
|
5. FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES YO CONTRATISTAS CO-FOR-05
| |
XLSX
|
7. Inventarios Aleatorios CO-FOR-07
| |
XLSX
|
8. Inventario de Vehículos CO-FOR-08
| |
XLSX
|
9. Relación Proveedores CO-FOR-09
| |
XLSX
|
10. Evaluación Desempeño Proveedores CO-FOR-10 (V2)
| |
XLSX
|
11. Control Anticipo Solicitud Clientes CO-FOR-12 (v2)
| |
XLSX
|
12. ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO CO-FOR-12
| |
XLSX
|
13. ORDEN DE PEDIDO DE COMPRA O SERVICIOS CO-FOR-13
| |
XLSX
|
14. Registro Entrega de Combustible CO-FOR-14
| |
XLSX
|
15. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO A PAGO DE PROVEEDORES CO-FOR-15
| |
XLSX
|
16. EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS CO-FOR-16 VR1
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento de Vinculación del Personal ACD-PRO-01 (v4)
| |
PDF
|
2. Procedimiento Desvinculación del Personal ACD-PRO-02 (v2)
| |
PDF
|
3. Procedimiento Nómina ACD-PRO-03 (v2)
| |
PDF
|
4. Procedimiento Capacitación, Formación y Conocimiento del Personal ACD-PRO-04 (v3)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
DOC
|
1. EVALUACIÓN PERIODO DE PRUEBA ACD-FOR-01 OK
| |
XLSX
|
2. Formato Documentos Requeridos Ingreso de Personal ACD-FOR-02
| |
DOCX
|
3. Registrio de Inducción y Re-inducción del Personal ACD-FOR-03 (V3)
| |
DOCX
|
4. Manual de Funciones ACD-FOR-04 (v2)
| |
XLSX
|
6. Relaciones de Cargo ACD-FOR-06
| |
XLSX
|
7. Citación a Reuniones ACD-FOR-07
| |
XLSX
|
10. Evaluación de Desempeño Personal ACD-FOR-10 (v2)
| |
XLSX
|
11. ENTREGA DE INSUMOS Y CONSUMIBLES ACD-FOR-11
| |
XLS
|
12. Ficha Datos del Empleado ACD-FOR-12
| |
XLS
|
13. Cronograma de Re-Inducción ACD-FOR-13
| |
XLSX
|
14. Matriz de Responsabilidades y Autoridades ACD-FOR-14 (V2)
| |
XLS
|
15. PLAN DE BIENESTAR LABORAL ACD-FOR-15
| |
DOCX
|
16. Acta de entrega de cargo y puesto de trabajo ACD-FOR-16
| |
XLSX
|
17. PLAN DE MANTENIMIENTO LOCATIVO ADC-FOR-17
| |
DOCX
|
18. Lista de Chequeo SST para proveedores y contratista ACD-FOR-18
| |
DOCX
|
19. Lista de Inspecciones de Equipos y Herramientas SST para contratistas y proveedores ACD-FOR-19
| |
XLSX
|
20. ENTREGA DE DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ADC-FOR-20
| |
DOCX
|
21. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO ACD-FOR-21
| |
XLSX
|
22. REGISTRO DE CONTROL DE ASEO Y DESINFECCIÓN ACD-FOR-22
| |
XLSX
|
23. TABLERO COSTOS DE CAPACITACIÓN ACD-FOR-23
| |
XLSX
|
24. Entrevista de Retiro de Personal ADC-FOR-24
| |
XLSX
|
25. VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS LABORALES ACD-FOR-25
| |
XLSX
|
26. REGISTRO DE AUSENTISMO ACD-FOR-26
| |
XLSX
|
27. CONTROL DE DISPOSICIÓN DE ACEITE USADO ACD-FOR-27
| |
DOCX
|
28. FORMATO CITACIÓN A COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL ACD-FOR-28
| |
DOCX
|
29. FORMATO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION EMPLEADOS ACD-FOR-29
| |
DOCX
|
30. FORMATO ACEPTACION PTEE CARRAZOS ACD-FOR-30
| |
DOCX
|
31. FORMATO ACEPTACION SAGRILAFT CARRAZOS ACD-FOR-31
| |
DOCX
|
32. FORMATO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION ACCIONISTAS CARRAZOS ACD-FOR-32
| |
PDF
|
33. SOLICITUD DE PERMISO ACD-FOR-33_
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento de Facturación de Vehículos GF-PRO-01 (v3)
| |
PDF
|
2. Procedimiento Caja General GF-PRO-02 (v3)
| |
PDF
|
4. Procedimiento Tesoreria CF-PRO-04 (v3)
| |
PDF
|
5. Procedimiento Contabilidad GF-PRO-05 (v3)
| |
PDF
|
6. Procedimiento Gestión de Impuestos GF-PRO-06 (v2)
| |
PDF
|
7. Procedimiento Solicitud de Provisiones por Estimación de Ingreso GF-PRO-07 (V2)
| |
PDF
|
8. Procedimiento de Cuentas por Pagar GF-PRO-08 (v2)
| |
PDF
|
9. Procedimiento para la Gestión de Cartera GF-PRO-09
| |
PDF
|
10. Procedimiento Obligaciones Financieras GF-PRO-10
| |
PDF
|
11. Procedimiento Caja Menor GF-PRO-11 (V2)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
1. Formato de Provisión Ingresos GF-FOR-01 (V2)
| |
XLSX
|
2. SOLICITUD DE ELABORACION DE FACTURA ATÍPICA GF-FOR-02 (V2)
| |
XLSX
|
3. FORMATO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE FACTURA ATÍPICA PARA COBRO DE COMISIONES FINANCIERAS GF-FOR-03 (V3)
| |
XLSX
|
4. LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE GF-FOR-04
| |
DOCX
|
05. FORMATO SOLICITUD DEVOLUCION DE DINERO GF-FOR-05
| |
XLSX
|
6. Formato de Autorizacion de Notas Credito GF-FOR-06
| |
XLSX
|
7. Control de Activos Fijos GF-FOR-07
| |
XLSX
|
8. CONTROL DE RADICACIÓN DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE TODAS LAS ÁREA GF-FOR-08
| |
XLSX
|
9. CONTROL ENTREGA DE DOCUMENTOS GF-FOR-09
| |
XLSX
|
10. Control De Radicación De Facturas De Todas Las Áreas GF-FOR-10
| |
XLSX
|
11. LIQUIDACIÓN UTILIDAD VENTA VEHÍCULOS GF-FOR-11 (V2)
| |
XLSX
|
12. INFORME INVENTARIO VEHÍCULOS NUEVOS GF-FOR-12
| |
DOC
|
13. ACTA ENTREGA DE INVENTARIO FÍSICO GF-FOR-13
| |
XLSX
|
14. SOLICITUD DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE GF-FOR-14
| |
XLSX
|
15. SOLICITUD ANTICIPOS PARA REDES SOCIALES GF-FOR-15
| |
XLSX
|
16. FORMATO DE ARQUEO A FONDO DE CAJA MENOR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GF-FOR-16
| |
XLSX
|
17. FORMATO DE ARQUEO A CAJA GENERAL GF-FOR-17
| |
XLSX
|
18. Lista de Chequeo Actividades Cierre Resultados Mensuales CF-FOR-18
| |
XLSX
|
19. Formato de Solicitud de Contabilizacion de Notas Credito de las Marcas yo Descuentos GF-FOR-19 (2)
| |
XLS
|
20. Presupuesto Sistema de Gestión de Calidad GF-FOR-20
| |
DOCX
|
21. CRONOGRAMA DE CIERRE GF-FOR-21 (V1)
| |
XLSX
|
22. CONCILIACIÓN CUENTAS DEL BALANCE MENSUAL GF-FOR-22
| |
XLSX
|
23. CONTROL DE RADICACION DE ACTIVOS FIJOS GF-FOR-023
| |
XLSX
|
24. CONTROL PLACAS DE ACTIVOS FIJOS GF-FOR-24
| |
XLSX
|
25. PLANILLA ENTREGA DE PLACAS DE ACTIVOS FIJOS GF-FOR-25
| |
XLSX
|
26. CONCILIACIÓN CUENTAS ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA GF-FOR-26
| |
XLSX
|
27. MOVIMIENTO CONTABLE CAJA GENERAL GF-FOR-27
| |
XLSX
|
28. CONCILIACIÓN BANCARIA GF-FOR-28
| |
XLSX
|
27. MOVIMIENTO CONTABLE CAJA GENERAL GF-FOR-27
| |
XLS
|
28. CONCILIACIÓN BANCARIA GF-FOR-28
| |
XLSX
|
29. ARQUEO A CAJA GENERAL GF-FOR-29
| |
XLSX
|
32. CONTROL PRÉSTAMO DE EMPLEADOS GF-FOR-32
| |
XLSX
|
33. CÁLCULO PARA APLICAR TARIFA DE IMPUESTO AL CONSUMO GF-FOR-33
| |
XLSX
|
34. INFORME CONTABLE INVENTARIO VEHICULOS NUEVOS GF-FOR-34
| |
XLSX
|
35. CHECK LIST ENTREGA DE DOCUMENTOS GF-FOR-35
| |
XLSX
|
36. Formato de Entrega a Tesorería GF-FOR-36
| |
XLSX
|
37. REGISTRO PAZ Y SALVOS CAJA GF-FOR-37
| |
XLSX
|
38. REGISTRO FERT CAJA GF-FOR-38
| |
XLSX
|
39. REGISTRO ANTICIPOS CAJA GF-FOR-39
| |
XLSX
|
40. ARQUEO FONDO DE EMPLEADOS GF-FOR-40
| |
DOCX
|
41. Compromiso Facturacion de Vehículo GF-FOR-41
| |
XLSX
|
42. ARQUEO A CAJA MENOR GF-FOR-42
| |
PDF
|
43. Control de Entrega de Dinero para consignación a Bancos GF-FOR-43
| |
XLSX
|
43. Control de Entrega de Dinero para consignación a Bancos GF-FOR-43
| |
XLSX
|
44. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES GF-FOR-44
| |
XLSX
|
45. Informe y Seguimiento de CDT GF-FOR-45
| |
XLSX
|
46. REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS GF-FOR-46
| |
DOCX
|
47. Formato Traslado de Fondos GF-FOR-47 VR 2
| |
PDF
|
47. Formato Traslado de Fondos GF-FOR-47 VR 2
| |
XLSX
|
48. Formato de Reembolso de Caja Menor GF-FOR-48 (V2)
| |
XLSX
|
49. INDICADOR RECAUDO POR LINEA DE PRODUCTO GF-FOR-49
| |
XLSX
|
50. IINDICADOR CARTERA POR EDADES GF-FOR-50 (V1)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento Mantenimiento Técnologico GT-PRO-01 (v3)
| |
PDF
|
2. Procedimiento Backup Y Restauración De La Información GT-PRO-02 (V3)
| |
PDF
|
3. Procedimiento De Vinculación De Activos Fijos Y Recursos TI GT-PRO-03 (v3)
| |
PDF
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4. Procedimiento De Contingencia Daño Equipos GT-PRO-04 (v3)
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5. Procedimiento De Disposición Final Equipos Tecnológicos GT-PRO-05 (V3)
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6. Procedimiento de Gestión de proyectos GT-PRO-06 (V1)
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Formato |
Nombre archivo |
Acción |
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Formato |
Nombre archivo |
Acción |
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2. Procedimiento No conformidades y Acciones Correctivas CMC-PRO-02 (v3)
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3. Procedimiento Auditorias Internas CMC-PRO-03 (v6)
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4. Procedimiento para el Control de Producto No conforme CMC-PRO-04 (v4) - copia
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5. Procedimiento Control de la información documentada CMC-PRO-05 (V5)
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6. Procedimiento para Abordar Riesgos y Oportunidades CMC-PRO-06 (v6)
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7. Procedimiento para el Control de Producto No conforme CMC-PRO-07 (v1) - copia
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Formato |
Nombre archivo |
Acción |
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1. Matriz de Indicadores CMC-FOR-01
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3. Acción Correctiva y de Mejora CMC-FOR-03 (v2)
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4. Matriz de Identificación de Salidas No Conformes CMC-FOR-04
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XLSX
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5. Listado Maestro Información Documentada CMC-FOR-05 (V3 ) LZ
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XLSX
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6. Solicitud de Actulización y creación Documentos CMC-FOR-06
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7. Actas de Reunión CMC-FOR-07 formato
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XLSX
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8. Medición Objetivos de Calidad CMC-FOR-08 (v2)
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XLSX
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9. Matriz de Comunicaciones CMC-FOR-09
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10. RIESGOS Y OPORTUNIDADES CMC-FOR-10
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11. Plan de Auditoria CMC-FOR-11-LAPTOP-V3KQA3NK
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12. Informe auditoria Interna SGC CMC-FOR-12
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13. Cronograma de Auditorías Internas CMC-FOR-13
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14. Lista de Verificación Auditoria CMC-FOR-14
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15. Evaluación Implementación SGC CMC-FOR-15
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16. INFORME DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO CMC-FOR-16 (V2)
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XLSX
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17. Relación Informes Marcas CMC-FOR-17
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18. Inspección Ruta Cliente CMC-FOR-18 (v2)
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XLSX
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19. Matriz de Estado de No Conformidades y Oportunidades de Mejora CMC-FOR-19 (v2)
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20. Plan de acción Oportunidades de Mejora CMC-FOR-20 vr3
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21. Cronograma de Gestión de la Calidad CMC-FOR-21
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22. Ficha de Indicador CMC-FT-01
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24. SEGUIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME CMC-FOR-24
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24.Planeador CMC-FOR-24
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25. Aprobacion información documentada CMC-FOR-25 (2)
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26. Informe de seguimiento SGC CMC-FOR-26
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