NECESIDADES Y REQUISITOS
N
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C
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V
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T
O
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N
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Plinio Montejo
Andres Diaz
Fabián Católico
Adriana Higuera
Diego Garay
Miguel Mariño
Jairo Cely
Zulma Alicastro
Susan Sanchez
Carolina Saenz
Angela Barajas
Carolina Cruz
Eliana Acuña
Laura Gomez
Lizeth Viasus
Erica Rodriguez
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
CARACTERIZACIÓN CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
2. Procedimiento No conformidades y Acciones Correctivas CMC-PRO-02 (v3)
| |
PDF
|
3. Procedimiento Auditorias Internas CMC-PRO-03 (v6)
| |
PDF
|
4. Procedimiento para el Control de las Salidas No conforme CMC-PRO-04 (v4)
| |
PDF
|
5. Procedimiento Control de la información documentada CMC-PRO-05 (V5)
| |
PDF
|
6. Procedimiento para Abordar Riesgos y Oportunidades CMC-PRO-06 (v6)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
1. Matriz de Indicadores CMC-FOR-01
| |
PDF
|
3. Acción Correctiva y de Mejora CMC-FOR-03 REV 2
| |
XLSX
|
4. Matriz de Identificación de Salidas No Conformes CMC-FOR-04
| |
XLS
|
6. Solicitud de Actulización y creación Documentos CMC-FOR-06
| |
XLS
|
7. Actas de Reunión CMC-FOR-07 formato
| |
XLSX
|
9. Matriz de Comunicaciones CMC-FOR-09
| |
XLS
|
11. Plan de Auditoria CMC-FOR-11-LAPTOP-V3KQA3NK
| |
DOC
|
12. Informe auditoria Interna SGC CMC-FOR-12
| |
XLSX
|
13. Cronograma de Auditorías Internas CMC-FOR-13
| |
XLS
|
14. Lista de Verificación Auditoria CMC-FOR-14
| |
DOCX
|
16. INFORME DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO CMC-FOR-16 (V2)
| |
XLSX
|
17. Relación Informes Marcas CMC-FOR-17
| |
XLS
|
18. Inspección Ruta Cliente CMC-FOR-18 (v2)
| |
XLSX
|
19. Matriz de Estado de No Conformidades y Oportunidades de Mejora CMC-FOR-19 (v2)
| |
XLSX
|
20. Plan de acción Oportunidades de Mejora CMC-FOR-20
| |
XLSX
|
21. Cronograma de Gestión de la Calidad CMC-FOR-21
| |
XLS
|
22. Ficha de Indicador CMC-FT-01
| |
XLSX
|
23. Planeador CMC-FOR-23
| |
XLSX
|
24. SEGUIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME CMC-FOR-24
| |
XLSX
|
26. Informe de seguimiento SGC CMC-FOR-26
| |
DOC
|
27. Evaluacion Plataforma Estrategica CMC-FOR-27
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
CARACTERIZACIÓN
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento Comercialización de Carros, Camionetas, Camiones y Autobuses GC-PRO-01 (V4)
| |
PDF
|
3. Procedimiento Vinculación Clientes Vehículos Nuevos GC-PRO-03 (v6)
| |
PDF
|
4. Procedimiento Mercadeo GC-PRO-04 (V3)
| |
PDF
|
5. Procedimiento CRM GC-PRO-05 (V4)
| |
PDF
|
7. Procedimiento para la inspección de vehículos nuevos GC-PRO-07 (v3)
| |
PDF
|
9. Procedimiento Venta de Vehiculos Demo GC-PRO-09(VR 1)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLS
|
1. Orden de Facturación GC-FOR-01
| |
XLS
|
3. Inventario Entrega Vehículos Nuevos GC-FOR-03
| |
XLSX
|
4. Formulario Vinculación Clientes GC-FOR-04 (V3)
| |
XLSX
|
5. Informe CRM GC-FOR-05
| |
DOCX
|
9. FORMATO PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA GC-FOR-09
| |
XLSX
|
11. Formato Solicitud de Test Drive GC-FOR-11 (v2)
| |
XLSX
|
13. Autorización Salida Vehículos GC-FOR-13 (v2)
| |
XLSX
|
18. Control de Calidad Vehículos nuevos y Battery Check GC-FOR-18
| |
XLSX
|
20. Tabla de Mantenimiento de Vehículos en Stock GC-FOR-20
| |
XLSX
|
21. REGISTRO SEMAFORO DE SEGUIMIENTO GC-FOR-21
| |
XLSX
|
24. Control de Leads y Redes Sociales GC-FOR-24
| |
DOCX
|
29. DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO ACTIVOS Y CORRUPCIÓN GC-FOR-29
| |
XLS
|
30. CONTROL SALIDA VEHÍCULOS DEMOS
| |
XLSX
|
31. INFORME DE ACTIVIDADES MERCADEO GC-FOR-31
| |
XLSX
|
33. SOLICITUD COMPRA DE VEHICULOS GC-FOR-33
| |
XLSX
|
34. AUTORIZACION VENTA DE DEMOS GC-FOR-34
| |
XLSX
|
35.Base de datos Clientes GC-FOR-35
| |
DOCX
|
36 FORMATO DECLARACION DE OPERACIONES EN EFECTIVO CARRAZOS GC-FOR-36
| |
XLSX
|
37. Activacion de Vitrina GC-FOR-37
| |
XLSX
|
38. Ficha de Eventos GC-FOR-38
| |
XLSX
|
15. Formato de Retoma de Vehículos Pesados GC-FOR-15
| |
XLSX
|
16. Formato Peritaje de Vehículos Livianos GC-FOR-16
| |
XLSX
|
17. Agendamiento Retomas GC-FOR-17
| |
XLSX
|
25. VALORES ANTES DE RETOMA GC-FOR-25 (V1)
| |
XLSX
|
26. CHECK LIST ENTREGA DOCUMENTOS PARA TRASPASO DE VEHICULOS USADOS POR PARTE DEL RETOMADOR GC-FOR-26
| |
DOCX
|
27. CARTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN VEHÍCULO USADO GC-FOR-27
| |
XLSX
|
28. FORMATO PRUEBA DE RUTA RETOMA DE VEHÍCULOS GC-FOR-28
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento Agendamiento de Citas GSC-PRO-01 (V4)
| |
PDF
|
2. Procedimiento Contacto Proactivo GSC-PRO-02 (v3)
| |
PDF
|
3. Procedimiento de Seguimiento a Nivel de Satisfacción GSC-PRO-03 (v5)
| |
PDF
|
4. Procedimiento de Recuperación Clientes GSC-PRO-04 (v3)
| |
PDF
|
5. Procedimiento de PQRS GSC-PRO-05 (v3)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
1. Control Seguimiento Clientes Posventa GSC-FOR-01
| |
XLSX
|
2. Informe Final GSC-FOR-02
| |
XLSX
|
3. Control de Seguimiento Clientes Comerciales GSC-FOR-03
| |
XLSX
|
4. Control Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias GSC-FOR-04
| |
XLSX
|
9. Control Contacto Proactivo y Recuperación GSC-FOR-09
| |
PDF
|
10. AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN GSC-FOR-10 (V1)
| |
PDF
|
11. AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN MENORES DE EDAD GSC-FOR-11 (V1)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
4. GUION AGENDAMIENTO DE CITAS GSC-INS-04 (V3)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN CLIENTE
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento Servicio Posventa GP-PRO-01 (V4)
| |
PDF
|
4. Procedimiento de Asesoria de Servicio Posventa GP-PRO-04 (v3)
| |
PDF
|
5. Procedimiento de Servicio de Mecánica de Vehículos GP-PRO-05 (V3)
| |
PDF
|
6. Procedimiento de Repuestos GP-PRO-06 (v4)
| |
PDF
|
9. Procedimiento Servicio de Colisión GP-PRO-09 (V5)
| |
PDF
|
10. Procedimiento de Garantias Vehículos GP-PRO-10 (V4)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
5. Formato Inspección de Calidad GP-FOR-05
| |
XLSX
|
7. Formato Lista de Precisos Accesorios GP-FOR-07
| |
XLSX
|
8. INVENTARIO Y CRONOGRAMA DE EQUIPOS PARA CALIBRACCION GP-FOR 08 VR(2)
| |
DOCX
|
9. FICHA TECNICA DE EQUIPOS GP-FOR-09
| |
XLSX
|
10. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GP-FOR-10
| |
XLSX
|
12. KPIS Posventa GP-FOR-12 (V1)
| |
XLSX
|
13. Valoración Colisión GP-FOR-13 (v2)
| |
XLSX
|
15. SEGUIMIENTO COMPORTAMIENTO DE INDICADORES GP-FOR-15
| |
DOC
|
16. Acta Destrucción Repuestos GP-FOR-16
| |
XLSX
|
17. BITACORA COLISION GP-FOR-17 (V3)
| |
XLSX
|
18. Preoperacional Elevadores GP-FOR-18 (V2)
| |
XLSX
|
20. HOJA DE VIDA DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS GP-FOR-20
| |
XLSX
|
22 . ANÁLISIS METROLOGICO GP-FOR-22
| |
XLSX
|
23. Registro de Verificaciones equipos GP-FOR-23
| |
XLSX
|
24. Formato Prueba de Ruta GP-FOR-24
| |
XLSX
|
26. COTIZACIÓN COLISIÓN GP-FOR-26
| |
XLSX
|
27. Formato Control de Pruebas de Ruta GP-FOR-27
| |
DOCX
|
30. Informe Técnico GP-FOR-30
| |
XLSX
|
31. Preoperacional Compresores GP-FOR-31 (V1)
| |
XLSX
|
32. Preoperacional Alineación y Balanceo GP-FOR-32 (V1)
| |
XLSX
|
33. Seguimiento Control de Calidad Posventa GP-FOR-33 (V1)
| |
XLSX
|
35. Preoperacional Hidrolavadoras GP-FOR-35
| |
XLSX
|
36. Control de mantenimientos GP-FOR-36
| |
XLSX
|
37. CONTROL DE AGENDAMIENTOS COLISIÓN GP-FOR-37
| |
XLSX
|
41. Seguimiento Produto No Conforme GP-FOR-41 (V1)
| |
XLSX
|
43. MANTENIMIENTO DE MAQUINAS , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GP-FOT-43 (V2)
| |
XLSX
|
44. PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS YO EQUIPOS GP-FOT-44 (V1)
| |
XLSX
|
45. EXTENSION ORDENES DE REPARACION GP-FOR-45
| |
XLSX
|
46. INFORME MENSUAL DE GARANTIAS GP-FOR-46 - copia
| |
XLS
|
47. RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE PIEZAS DE GARANTIA GP-FOR-47
| |
DOC
|
51.Acta Entrega de Vehiculo GP-FOR-51
| |
XLSX
|
52. Formato_garantias GP-FOR-52
| |
DOCX
|
53. ANEXO A COTIZACIÓN REPUESTOS POR IMPORTACIÓN.-53
| |
XLSX
|
55. Formato Coontrol Metrologico GP-FOR-55
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
política para el otorgamiento de cupos de crédito a clientes posventa
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
1. Formato Solicitud de Compras Generales CO-FOR-01 VR 3
| |
XLSX
|
3. Solicitud de Anticipos Compras y o Servicios CO-FOR-03
| |
XLSX
|
5. FORMULARIO DE VINCULACION DE PROVEEDORES YO CONTRATISTAS CO-FOR-05
| |
XLSX
|
9. Relacion de Proveedores CO-FOR-9 (V2)
| |
XLSX
|
10. Evaluación Desempeño Proveedores CO-FOR-10 (V2)
| |
XLSX
|
12. ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO CO-FOR-12
| |
XLSX
|
14. Registro Entrega de Combustible CO-FOR-14
| |
XLSX
|
16. EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTOS CO-FOR-16 VR1
| |
XLSX
|
19. ENTREGA DE INSUMOS Y CONSUMIBLES CO-FOR-19
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
POLITICA ETICA TERCEROS
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
CARACTERIZACION Gestión Financiera
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento de Facturación de Vehículos GF-PRO-01 (v4)
| |
PDF
|
2. Procedimiento Caja Gereral GF-PRO-02 (v3)
| |
PDF
|
4. Procedimiento Tesoreria CF-PRO-04 (v3)
| |
PDF
|
5. Procedimiento Contabilidad GF-PRO-05 (v3)
| |
PDF
|
6. Procedimiento Gestión de Impuestos GF-PRO-06 (v2)
| |
PDF
|
7. Procedimiento Solicitud de Proviciones por Estimación de Ingreso GF-PRO-07 (V2)
| |
PDF
|
8. Procedimiento de Cuentas por Pagar GF-PRO-08 (v2)
| |
PDF
|
9. Procedimiento para la Gestión de Cartera GF-PRO-09 (V3)
| |
PDF
|
10. Procedimiento Obligaciones Financieras GF-PRO-10
| |
PDF
|
11. Procedimiento Caja Menor GF-PRO-11 (V2)
| |
PDF
|
12 . Procedimiento Caja Menor Mercadeo GF-PRO-12
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
1. Formato de Provisión Ingresos GF-FOR-01 (V2)
| |
XLSX
|
2. FORMATO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE FACTURA ATÍPICA GF-FOR-02 (V3)
| |
XLSX
|
3. FORMATO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE FACTURA ATÍPICA PARA COBRO DE COMISIONES FINANCIERAS GF-FOR-03 (V3)
| |
XLSX
|
4. LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE GF-FOR-04
| |
DOCX
|
5. FORMATO SOLICITUD DEVOLUCION DE DINERO GF-FOR-05
| |
XLSX
|
6. Formato de Autorizacion de Notas Credito GF-FOR-06
| |
XLSX
|
7. Control de Activos Fijos GF-FOR-07
| |
XLSX
|
8. CONTROL DE RADICACIÓN DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE TODAS LAS ÁREA GF-FOR-08
| |
XLSX
|
9. CONTROL ENTREGA DE DOCUMENTOS GF-FOR-09
| |
XLSX
|
10. Control De Radicación De Facturas De Todas Las Áreas GF-FOR-10
| |
XLSX
|
11. LIQUIDACIÓN UTILIDAD VENTA VEHÍCULOS GF-FOR-11 (V2)
| |
XLSX
|
12. INFORME INVENTARIO VEHÍCULOS NUEVOS GF-FOR-12
| |
DOC
|
13. ACTA ENTREGA DE INVENTARIO FÍSICO GF-FOR-13
| |
XLSX
|
14. SOLICITUD DE ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE GF-FOR-14
| |
XLSX
|
15. SOLICITUD ANTICIPOS PARA REDES SOCIALES GF-FOR-15
| |
XLSX
|
16. FORMATO DE ARQUEO A FONDO DE CAJA MENOR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GF-FOR-16
| |
XLSX
|
17. FORMATO DE ARQUEO A CAJA GENERAL GF-FOR-17
| |
XLSX
|
18. Lista de Chequeo Actividades Cierre Resultados Mensuales CF-FOR-18
| |
XLSX
|
19. Formato de Solicitud de Contabilizacion de Notas Credito de las Marcas yo Descuentos GF-FOR-19 (2)
| |
XLS
|
20. Presupuesto Sistema de Gestión de Calidad GF-FOR-20
| |
DOCX
|
21. CRONOGRAMA DE CIERRE GF-FOR-21 (V1)
| |
XLS
|
22. CONCILIACIÓN CUENTAS DEL BALANCE MENSUAL GF-FOR-22
| |
XLSX
|
23. CONTROL DE RADICACION DE ACTIVOS FIJOS GF-FOR-023
| |
XLSX
|
24. CONTROL PLACAS DE ACTIVOS FIJOS GF-FOR-24
| |
XLSX
|
25. PLANILLA ENTREGA DE PLACAS DE ACTIVOS FIJOS GF-FOR-25
| |
XLS
|
26. CONCILIACIÓN CUENTAS ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA GF-FOR-26
| |
XLSX
|
27. MOVIMIENTO CONTABLE CAJA GENERAL GF-FOR-27
| |
XLS
|
28. CONCILIACIÓN BANCARIA GF-FOR-28
| |
XLSX
|
29. ARQUEO A CAJA GENERAL GF-FOR-29
| |
XLSX
|
35. CHECK LIST ENTREGA DE DOCUMENTOS GF-FOR-35
| |
XLSX
|
36. Formato de Entrega a Tesorería GF-FOR-36
| |
XLSX
|
37. REGISTRO PAZ Y SALVOS CAJA GF-FOR-37
| |
XLSX
|
38. REGISTRO FERT CAJA GF-FOR-38
| |
XLSX
|
39. REGISTRO ANTICIPOS CAJA GF-FOR-39
| |
XLSX
|
40. ARQUEO FONDO DE EMPLEADOS GF-FOR-40
| |
XLSX
|
42. ARQUEO A CAJA MENOR GF-FOR-42
| |
XLSX
|
43. Control de Entrega de Dinero para consignación a Bancos GF-FOR-43
| |
XLSX
|
44. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES GF-FOR-44
| |
XLSX
|
45. Informe y Seguimiento de CDT GF-FOR-45
| |
XLSX
|
46. REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS GF-FOR-46
| |
DOCX
|
47. Formato Traslado de Fondos GF-FOR-47 VR 2
| |
XLSX
|
48. Formato de Reembolso de Caja Menor GF-FOR-48 (V2)
| |
XLSX
|
52 Formato planilla Brinks GF-FOR-57
| |
XLSX
|
53. GF-FOR-52 TRAMITE PARA RECIBIR CDT´S
| |
XLS
|
54. CONCILIACION ANTICIPOS CUENTAS CONTABLES GF-FOR-54
| |
XLS
|
57. MOVIMIENTO CONTABLE CUENTAS POR PAGAR Y COBRAR A METROKIA SA GF -FOR -57
| |
XLSX
|
58. RECAUDO DE NEGOCIOS CON MONEDA EXTRANJERA. GF - FOR - 58
| |
XLSX
|
59. LISTA DE CHEQUEO RESULTADOS ANUALES. GF - FOR - 59
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Compra de Licencias Internacionales.
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
DOC
|
1. EVALUACIÓN PERIODO DE PRUEBA GH-FOR-01
| |
DOCX
|
2 Formato Requisicion de Personal GH-FOR-02
| |
DOCX
|
3. Registro de Inducción y Re-inducción del Personal GH-FOR-03 (V3)
| |
DOCX
|
4. Manual de Funciones GH-FOR-04 (v4)
| |
XLSX
|
6. Relaciones de Cargo GH-FOR-06
| |
XLSX
|
7. Citación a Reuniones GH-FOR-07
| |
DOCX
|
8. Plan de capacitaciones GH-FOR-08
| |
DOCX
|
9. Registro de Asistencia GH-FOR-09 (v2)
| |
DOCX
|
10. Evaluación de Desempeño GH-FOR-10 (v3)
| |
XLS
|
12. Ficha Datos del Empleado GH-FOR-12
| |
XLS
|
12.Ficha-Datos-del-Empleado-ACD-FOR-12 2025 GH-FOR-12
| |
XLSX
|
14. Matriz de Responsabilidades GH-FOR-14
| |
XLS
|
15. PLAN DE BIENESTAR LABORAL GH-FOR-15
| |
DOCX
|
16. Acta de entrega de cargo y puesto de trabajo GH-FOR-16
| |
XLSX
|
20. ENTREGA DE DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GH-FOR-20
| |
PDF
|
21. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO GH-FOR-21
| |
XLSX
|
25. VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS LABORALES GH-FOR-25
| |
XLSX
|
26. REGISTRO DE AUSENTISMO GH-FOR-26
| |
DOCX
|
30. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION PTEE CARRAZOS GH-FOR-30
| |
DOCX
|
31. FORMATO ACEPTACION SAGRILAFT CARRAZOS GH-FOR-31
| |
DOCX
|
32. FORMATO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION ACCIONISTAS CARRAZOS GH-FOR-32
| |
XLSX
|
33.FORMATO ENTREVISTA GENERAL GH-FOR-33
| |
DOCX
|
34. FORMATO SOLICITUD DE VACACIONES GH-FOR-34
| |
DOCX
|
35. DECLARACION CONFLICTO DE INTERES GH-FOR-35
| |
DOCX
|
36.ACEPTACION SAGRILAFT GH-FOR-36
| |
XLSX
|
37. FORMATO SOLICITUD DE PERMISO GH-FOR-37
| |
XLSX
|
38. HORAS COBRADAS GARANTIAS GH-FOR-38
| |
XLSX
|
41. FORMATO DE SALIDA GH-FOR-41
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento de Vinculación del Personal GH-PRO-01 (v4)
| |
PDF
|
2. Procedimiento Desvinculación del Personal GH-PRO-02 (v2)
| |
PDF
|
3. Procedimiento Nómina GH-PRO-03 (v2)
| |
PDF
|
4. Procedimiento Capacitación, Formación y Conocimiento del Personal GH-PRO-04 (v3)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento Mantenimiento Técnologico GT-PRO-01
| |
PDF
|
2. Procedimiento Backup Y Restauración De La Información GT-PRO-02
| |
PDF
|
3. Procedimiento De Vinculación De Activos Fijos Y Recursos TI GT-PRO-03
| |
PDF
|
4. Procedimiento De Contingencia Daño Equipos GT-PRO-04
| |
PDF
|
5. Procedimiento De Disposición Final Equipos Tecnológicos GT-PRO-05
| |
PDF
|
6. Procedimiento de Gestión de proyectos GT-PRO-06
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
XLSX
|
1. Cronograma de Gestión Tecnológica PHVA GT-FOR-01
| |
XLSX
|
2. Plan de Mantenimiento GT-FOR-02
| |
DOCX
|
3. FORMATO HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO GT-FOR-03
| |
XLSX
|
5 Tablero de Ejecucion de Proyectos GT-FOR-05
| |
XLSX
|
6 FORMATO_ACTA_BAJA GT-FOR-O6
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
CARACTERIZACIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
Organigrama
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
1. Procedimiento Revisión por la Dirección GE- PRO- 01 (V4)
| |
PDF
|
2. Procedimiento Gestión del Cambio GE- PRO-02 (V5)
| |
PDF
|
3. Procedimiento Identificación y Evaluación Requisitos legales GE-PRO-03 (V4)
| |
PDF
|
4. Procedimiento Contexto de la Organización GE-PRO-04 (V4)
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
CARACTERIZACION-GESTION-GERENCIAL
|
Formato |
Nombre archivo |
Acción |
|---|---|---|
PDF
|
Política de calidad
| |
PDF
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Politica de CDT´S-signed
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Política de transparencia y ética empresarial
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Política de venta de vehículos nuevos
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Política Sagrilaft
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Política uso adecuado de vehículos corporativos
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Formato |
Nombre archivo |
Acción |
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XLSX
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3. Matriz DOFA GE-FOR-03 y Enmienda GE -FOR-04
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5. Declaración de Conflicto de interés GE-FOR-05 (V1)
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XLSX
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6. Matriz de Riesgo SAGRILAFT GE-FOR-06 (V2)
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XLSX
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7. Matriz de Riesgo SAGRILAFT GE-FOR-07 (V3)
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XLSX
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8. Matriz Partes Interesadas GE-FOR-08 (v2)
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XLSX
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9. Matriz Identificación de Requisitos Legales y de Clientes GE-FOR-09
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XLSX
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10. Plan Estrategias Contexto GE-FOR-10 (V1)
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DOCX
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13. Acta Revisión por la Dirección SGC GE-FOR-13 (V2)
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XLS
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14. Formato Gestión del Cambio GE-FOR-14 (V2)
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18. Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales GE-FOR-18 (V1)
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DOCX
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19. REGISTRO DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL SAGRILAFT GE-FOR-19
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DOCX
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20. REGISTRO DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL- PTEE GE-FOR-20
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DOCX
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21. FORMATO COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO GE-FOR-21
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DOCX
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22.FORMATO DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN GE-FOR-22
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Formato |
Nombre archivo |
Acción |
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1. INSTRUCTIVO “Hábito de la Solución Ética, Transparencia y Pedagogía”
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2. INSTRUCTIVO ASIGNACIÓN Y FACTURACIÓN DE VEHÍCULOS
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3. INSTRUCTIVO PAGO DE CLIENTES ES PROGRESO
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4 . INTEGRIDAD Y CONTROL EN LA ORDEN DE PEDIDO Y FORMATOS GE-INS-04
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5. USO ADECUADO LINEAS CORPORATIVAS GE-INS-05
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